篇一:物资采购评审管理办法
物资采购管理办法
一、总则
1、为了规范物资采购管理,降低采购成本,保证物资质量,增强物资采购的透明度,确保物资采购工作落实到位,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》和集团公司相关规定及学院实际情况,特制定本办法。
2、学院应本着质量第一、价格最低、服务最优的原则确定供应商并签订合同;学院物资采购要严格遵循国家有关法律法规、政策和公开、公正、公平的原则。
二、组织机构
3、成立***学院采购领导小组,由分管后勤的院领导任组长,成员由院办公室、财务处、后勤处及使用单位主要负责人组成。
4、采购领导小组领导学院物资采购工作,其主要职责为:
(1)依据国家的物价政策和学校财务预算及全校师生员工教学的需要,审定采购计划。
(2)根据审核情况向有关合法经营单位发放标书。
(3)组织开标、评标、定标、宣布中标结果。
(4)审验合同签订、履行情况。
(5)院办公室负责采购的日常工作,如制订采购计划、招标事务工作、签订合同等。
三、采购范围
5、涉及学院教学、管理、后勤服务等所需物资。
6、以学院支付报酬而获得对方服务的劳务行为。
四、采购程序
7、各物资设备使用部门(处室、系部、中心)应在每月五日前将所需物资设备的数量、规格报至采购领导小组办公室,由采购领导小组办公室进行审核,并将审核结果报采购领导小组审批后列入采购计划。
8、针对学院单项采购金额少于50000元(含)或日常零星用品,由院办、财务、后勤人员组成询价小组,负责物资的询价、比价和采购;通过对多家(不少于三家)合格供应商比较及产品市场询价后确定采购商家。每季度询价小组应对合格供应商的报价进行考评并通过市场询价,对供应商物资报价进行统一调整,适时调整合格供应商名录。审批程序按照学院行政审批程序执行。
9、针对单项金额大于50000元的采购项目,能够确定名称、规格型号、技术等级和数量,并达到规定用量范围,而不能够确定单价、满足程度及服务质量等因素的物资,须进行公开、公平、公正地多家参与竞争的招标活动(有效投标商不少于三家)。
(1)针对单项采购金额大于IOOooo元的招标项目,经院办招标采购领导小组初步审核后,须报学院董事会审批后方可纳入招标计划。
(2)招标采购领导小组根据计划编制招标文件。招标文件包括:
①招标公告。包括招标单位的名称,招标物资的范围、数量、质量要求,投标价格的要求及其计算方式、投标保证金、评标的标准和方法、交货验收时间、售后服务要求、货款结算方式、投标单位提供的有关资格和资信证明文件、投标文件编制要求、提交投标文件的方式、地点和截止时间、开标、评标、定标日程安排和其它应当说明的事项。
②投标须知。包括招标文件说明及对投标者和投标文件的基本要求,评标定标的基本原则等。
(3)招标文件需经招标领导小组审核,经审核后的招标公告在院校网站予以公开发布。
(4)按照招标文件的要求,投标单位编制投标书。投标书内容包括授权书、法人代表身份证、材料投标报价表、承诺书、生产及销售单位企业法人营业执照、产品生产许可证、税务登记证、产品质量认证证书、权威部门的检验报告、1S09000质量体系认证证书、银行资信等级、名优产品证书及企业简介等。投标书应当对招标文件提出的实质要求和条件做出确切回应,投标书应当加盖投标单位印章并由其法定代表人或授权的代理人签署后密封,在开标时当众揭标。
(5)接收投标文件时,要对投标单位进行复核,在招
标文件领取登记表中没有的投标单位不予接收。
(6)开标应当按照招标文件规定的时间、地点和程序,由招标领导小组开标。
(7)招标领导小组按招标文件的规定进行评标。针对技术性较强的采购项目,可邀请外部专业人士参加。在评标过程中各成员要严格遵守公开、公平、公正和独立的原贝限评标小组可以要求投标单位对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明,但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经评标小组评审,认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标,由招标领导小组依照本办法重新组织招标。
(8)废标。有下列情况之一者,应予废标:
①超出经营范围投标的;
②代理投标商未附制造商有效委托的;
③投标书无法人代表签字,或签字人无法人代表有效委托书的;
④投标有效期不足的;
⑤投标书不满足技术规格说明中主要参数和超出偏差范围的;
⑥投标书未响应招标文件中重要条款的;
⑦有效投标户数不满三家的。
⑧发现在招标过程中有抬标,串标,议标等行为的,本次招标为废标。并取消相关责任单位以后参与招标资质。
(9)定标,由招标领导小组成员按评分计分办法单独计分,经汇总计算总分,原则上按总分由高到低取若干名中标;如需经考察后才能定标的,取总分的前若干名进行考察(由领导小组视具体情况而定),考察之后,写出书面考察报告,作为招标领导小
组定标的依据。定标后招标结果在院校网站上公示7日。公示无异议后采购领导小组与中标方签订合同。
五、签订合同
10、针对标的额不超过100000元(含)的采购合同,由采购领导小组成员自行审核签订;标的额超过100000元的采购合同,采购领导小组成员初步审核后,需经过院董事会审批后授权签署。
Ih合同一式三份,招投标领导小组一份,中标单位留存一份,一份转财务,做为付款依据。
12、合同签订后由具体使用部门负责落实。
六、纪律与处罚
13、严格执行国家和学校有关物资采购的规定。参与采购工作的人员,必须严格遵守采购纪律,并且保留完整的采购成套资料,接受董事会监督检查。凡有违反学校采购纪律,由学院视情况给予行政或经济处罚;给学院造成经济损失的,学校将追究其法律责任。
七、其他
14、本办法从公布之日起实施,由院办公室负责解释。
15、本办法若与国家有关规定不符时,按国家有关规定执行。
篇二:物资采购评审管理办法
采购评审管理办法
主题内容与适用范围
1.1本管理办法规定了物资采购评审工作的前提资料准备、中期评审、合同签订和相关规定内容。
1.2本管理办法适用于专用设备厂物资采购评审的管理。
引用标准
无
术语
无
总则
为了规范物资采购评审工作,加强价格评审管理,保护企业的合法权益,提高采购资金的使用
效益,特制定本管理办法。
工作流程
5.1评审前期要求
5.1.1采购部计划员接到物资采购计划后,核对型号、数量后建立台帐,并分发各主管采购员。
5.1.2主管采购员填写物资采购报价单,并向供应商(至少2-3家)发出报价信息。
5.1.3供应商按报价单内容逐项填写,按要求时间返回。供应商报价后,不得向另一供应商透露。
5.1.4通过比质比价,公平竞争。在满足质量、交货期、技术支持、售后服务的前提下,以最低
价确认意向供应商。
采购员认真填写评审表,内容包括:项目、制造号、物资名称、供应商联系方式、供货期、付款方式、评价说明、采购建议等。
评审表经本部门领导审核后,与评审资料一同送计划财务部评审。
紧急采购评审需提供采购计划。
评审工作
5.2.1计划财务部接到评审资料,正常评审时间不超过8小时,紧急采购不超过4小时;
5.2.2计划财务部通过网价、目标价,查询、比较现款现货和滚动付款的差异后,向供应商再次谈
价确定供应商;
5.2.3通过网上查询重新选择供应商,由采购部按5.1.2~5.1.6操作;
5.2.4计划财务部提供完整的评审资料报厂长审批,批准后的物资采购评价表由计划财务部按类别
建帐,传递采购部。
5.2.5采购部负责签订商务合同,并实施采购。
5.3合同签订前要求
5.3.1现金支付的每笔业务与供应商签订供货合同;
5.3.2开口合同一年签订一次,其它合同以交货期为限;
5.3.3签订合同前,须办理授权委托书后方可与供应商签订供货合同。
5.4相关管理规定
5.4.1零星采购(200元以下)价格确认后,填写零星物资采购登记表,经部门领导审核后方可采
购。零星物资采购登记表每月5日前计划财务部。
5.4.2现场采购原材料,须经计划财务部价格确定认可后购买。挂帐报销时需提供工艺清单和现场
负责人签字的购买材料明细;
5.4.3甲方指定的供应商,工艺清单要注明。必要时,技术部建议供应商2-3家。采购价格评审后,方可与供应商签订技术协议。
5.4.4.
凡以重量价格计算的毛坯等,应通知计划财务部过磅监督确认;
5.4.5.
新开发的供应商须向计划财务部提供资质证明等相关材料。必要时,计划财务部参与新供应
商的开发。
5.4.6工艺外委、工序外委劳务评审及其它评审均参照此管理办法执行;
5.4.本管理办法自二00七年四月一日起执行。
附加说明:
本标准由厂标准化委员会发布。
本标准由计划财务部负责起草并解释。
篇三:物资采购评审管理办法
物资采购质量控制工作作为一项庞大的系统工程,建立完善的采购质量控制体系以及物资采购综合评价体系,不仅可以科学化、标准化采购工作以及对采购资源和采购流程做出进一步整合,还能
够提高采购的质量和效率。那末物资采购质量管理有哪些方法呢?一
起来看看!1.1采购质量管理制度不健全
由于缺乏实践
经验和制度研究,采购质量管理配套规章制度不健全。由于制定的采购质量管理实施
细那末、采购机构议事规程和操作规程以及采购人员岗位职责等配
套规章制度不符合实际,从而导致采购管理和运行缺乏标准性和可
操作性。
1.2物资采购评价机制不健全
目前关于物资采购质量控制的理
论研究和实践虽然已经具有一些成果,但是没有提出关于物资采购
质量控制相关的数量分析,仍旧局限于提出问题、分析问题和说明
问题的解决思路上,从而导致定性的分析结果不能够表达研究问题
的精确性。此外,在采购质量控制相关指标量化取得的成果由于没
有建立完善的指标,从而无法得出准确的结果。因此,本文为了实
现对物资采购的有效控制,在结合物资采购实际工作的根抵上组织
并建立了一套完整的物资采购综合评价指标体系。
2.1建立物资采购全面质量管理保证体系
采购质量管理控制主
要致力于使采购产品满足质量的要求。采购质量管理控制作为质量
管理的一个重要组成局部,随着企业越来越重视整合和发挥核心能
力,已经成为提升企业和新能量以及挖掘利润增长点的关键。目前,我国在采购质量控制的实践中对于采购质量控制流程、技术以及活
动的系统性应用还比拟薄弱,造成这种现象的主要原因是由于在研
究过程中不仅能够针对企业的采购管理将全面质量管理涉及的质量
控制技术和采购质量控制活动结合起来,也不能将ISO9000族标准
的要求和采购闭环质量控制进行密切的结合。因此,将采购的控制
过程按照供给链管理和PDCA循环原理划分为四个阶段:
2.1.1事前预防
――采购筹画阶段
制定采购过程的质量控制文
件、供给商的选择筹画、对供给商的资格进行评定以及对供给商进
行综合评价是此阶段质量控制的重点。
2.1.1.1采购需求分析
首先,企业应当根据产品形成过程拥有
的核心能力以及资源缺口情况分析采购需求。同时,为了保证采购
过程的可行性和稳定性,根据研发和生产需要以及在对所需外购物
资状况进行全面了解的根抵上对采购需求予以确定,固然对采购产
品的技术和市场因素进行充分论证也是十分必要的。其次,为了保
证整个采购活动能够有效地执行,必须对采购管理的流程和标准予
以明确,这就需要企业不断的完善采购质量控制职能的人员、机构
以及信息和设备等软硬件等资源。
2.1.1.2采购重要性分级
我们在对采购进行重要性分级的时候
最常采用的是ABC分类法,此类划分方法主要是依据产品质量特性、采购或者工程对企业产品实现过程以及经营业务的影响程度进行的,即采购工程根据产品质量和经营业绩对其影响程度分为三类:关键
类、重要类和普通类。
2.1.1.3制定采购质量控制文件
首先,除了对规定选择、评价
以及重新评价供给商的准那末、内容和程序予以明确外,还需要明
确企业相关部门的质量控制和协调的职责;其次,为了确保供给商能
够彻底理解这些要求,不仅要对采购工程的技术要求、监视和测量
规程和合用范围进行规定外,还要求采购部门及时与供给商进行有
效的沟通;最后,根据正式批准的采购文件协调采购过程从而确保采
购文件的准确性和完整性。
2.1.1.4供给商选择与管理筹画
供给商在选择管理策略的时候
会根据企业所处的环境不同而做出不同的选择,因此,根据企业的开展战略和核心竞争力情况,企业成立了供给商评价小组对供给商
进行了分类,从而不仅确保提出的供给商选择策略适应企业或者行业
的开展,同时还能够制定相应的实施步骤和规那末。
2.1.1.5供给商资格评定
主要包括四种方法:①为了评定供给
商的质量保证能力,现场审核其质量管理体系;②对产品样品进行监
视、测量和试验;③与其他用户的使用经验性比,对供给商产品的质
量状况和信誉等进行调查后评定其顾客满意度;④与以往类似产品的交货质量情况以及交付后提供相关效劳和技术支持能力进行比照。
2.1.2动态控制
――采购质量管理实施阶段
确定供给商、合同
评审以及对创造过程的质量监控和协调是本阶段控制的重点。
2.1.2.1确定采购方案
在确定采购方案的时候,除了确定所需
采购的物资、设备清单以及购置顺序外,还要提供具体的采购时间
表和各阶段的采购费用控制方案。为了形成明确的采购方案,可以
采用关键路线法、网络分析法以及方案评审法或者甘特图法对采购进
度方案进行综合平衡。
2.1.2.2确定供给商
企业根据采购方案首先应当在合格的供给
商中针对每一个采购工程筛选三家作为候选,不仅要向供给商询价,还要求供给商提供采购产品工程形成过程的流程图;然后组织相关部
门对询价结构进行综合比拟后最终确定供给商。
2.1.2.3合同洽谈
在确定供给商的根抵上进行合同洽谈以及双
方认可和确认。在合同中不仅要明确供需双方的权利和责任,还应
当将质量的要求作为洽谈的重点。包括:产品的标识、监视和测量
记录以及可追溯性的要求;实施外部设计审核;对关键岗位人员资格
的要求;质量保证协议;实施第二方质量管理体系审核;关于包装运输
以及发货和交货方式的要求;不合格品控制和处理以及解决争端的规
定等。
2.1.2.4合同评审
按照规定的程序,在正式签订合同之前都要
对合同进行评审从而确保采购合同完整、准确、详细。除了质量、设计、工艺以及监视和测量等有关部门对合同中的技术协议、验收
协议和质量保证协议进行合用性以及内容正确合理性审查外,还应
当对合同中引用或者借鉴的法律法规和标准等予以评审,此外,还要
求确定合同的条款是否符合法律法规的规定以及双方的权利义务是
否明确等。将评审通过的合同移交合同批准人审批后准备签约;否那
么,将继续环绕合同的内容进行洽谈。最后,如果现场的供给商不
能够很好地满足质量要求的时候需要重新确定供给商。
2.1.2.5合同签约与变更评审
经过企业主观领导审批的采购合
同可以委托相关部门与供给商签约,从而形成正式生效的采购合同。
对于签订的合同如有变更需要进行商议解决,除了办理合同变更手
续外还要对变更结果进行评审。
2.1.2.6创造过程监视
企业为了保证采购和外包过程质量控制
的完整性,应当按照合同的要求,在合同生效后规定的时间内与供
给商进行沟通,同时组织相关人员对合同的执行情况予以监视,一
旦发现问题及时与供给商进行权益交涉。为了在采购工程的形成过
程中更好地改良实施质量,不仅要对质量控制进行监控,还要从管
理和技术上进行协调和匡助。
2.1.3事后改良
――采购质量管理检查阶段
进货监视和测量作
为此阶段质量控制的重点,为了验证产品能否满足要求,企业应当
按照交付方案对采购的产品进行监视和测量。首先,随着提交产品,供给商必须提供合格证、技术说明书以及质量检验证明等质量记录;其次,运用技术标准和标准确定进货监视和测量的范围,然后对于
产品根据其重要程序、可行性以及供给商的质量保证能力选择抽样
检验或者全检。
2.1.4供给商动态管理质量控制
时常性评价和对供给商实行动
态管理是本阶段的重点。
2.1.4.1保存与采购有关的质量记录
针对合格供给商目录、供
给商根本情况调查结果和认证资料、供给商综合能力评价结果以及
生产条件重大变更记录、首批样品质量检测报告、过程监视结果和
进货检验记录、重要质量问题记录等相关质量记录,企业除了予以
保存外,还应当将其存入相应的供给商档案中。此外,还应当保存
好各批产品的识别记录,为了在浮现质量争端时予以追溯,应当根
据具体情况明确规定保存期限和借用手续。
2.1.4.2时常性评价
对供给商进行时常性评价主要包括两方面,即质量管理体系评价和产品质量评价。为了保证供给商的质量管理
体系具有适宜性和有效性,企业应当定期审核供给商的质量管理体
系。在评价供给商质量管理体系的运行结果时,可以通过建立基于
固有质量满足能力、交付准确即时性和效劳准确即时性等方面评价
指标的满意度评价模型。
2.1.4.3供给商动态管理
在时常性评价的根抵上,企业为了确
定供给商在供给链关系中的层次级别,应当根据供给商和采购工程
的重要性定期对所有供给商进行动态分级管理。同时,在合格的的供给商中,对同类供给商进行优先级主次排序,应当重新对采购质
量下降、信息反应后纠正措施不力以及质量改良效果不明显的供给
商进行资格评定。此外,对于发生较大质量问题或者违反合同规定的供给商,应当采取书面形式
通知处置结果。
2.2建立物资采购综合评价指标体系
此体系不仅是综合评价物
资采购工作的依据和标准,更是综合反映各种质量属性的指标集。
为了使建立的系统具有更好的扩展性和可修改性,可以进一步优化
根据非序列多层次目标的准那末建立的采购综合评价指标体系结构,对于评价体系,根据评价的需要可以修改、添加以及补充相应的指
标。物资采购综合评价指标体系根据采购要素和控制要点可以划分
为以下三方面内容:
2.2.1产品质量指标
通过审查供给商的资质能够获取这种指标
的相关数据,其主要包括物资的技术性能、价格水平、质量保证以
及社会效用四方面。此外,对于该指标的考察主要从所购物资产品
的性价和效用角度进行的。
①技术性能。此指标作为产品质量指标的根抵,能够直接影响
用户的满意度。②价格水平。价格水平作为物资采购部门进行市场
调查的重要内容之一,对于制定物资采购决策具有重要的参考价值。
③质量保证。在采购过程中,主要对供给商的生产许可证、产品质
量合格证以及相关的质量认证材料进行审核。④社会效用。采购物
资对用户单位、物资投入的工作环境和社会环境等产生的效用水平
即物资的社会效用。它是采购部门长远开展以及提高部门信誉度和
核心竞争力的重要内容。
2.2.2采购质量指标
该指标可以通过采购资金的运行状况和采
购绩效的相关数据获得,此指标作为采购质量的效能指标,主要从
宏观上考察了物资采购的适时性、集约性、统筹性以及采购实践的创新性。
①采购行为对物资流动产生的时间效应即为适时性,为了有效
的提高采购适时性的核心内容,应当适时把握采购的时机。②对于
集中对物资进行采购所获得的批量经济效益即为集约性。③在采购
工作中,关于组织方案、协调以及控制等职能运行的整体效率即为
统筹性。目前,整合采购工作流程已经成为提高采购统筹性的关键。
④采购的创新性主要表现为采购工作经验的升华以及采购流程的再
造,它已经成为促进采购工作开展的源泉和动力。
2.2.3工程管理指标
以工程管理为根抵划分该类指标,通过考
察采购工作的各个阶段来对采购工程管理中包括的编制采购文件、抽检物资以及供给商的履约情况等控制窑顶进行评价。从采购实施
过程和对供给商管理中能够获取该类指标的相关数据。
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